Fakturering og indkøb

EK modtager kun elektroniske fakturaer. Ifølge "Lov om offentlige betalinger" må alle offentlige myndigheder i Danmark kun modtage og behandle fakturaer elektronisk. Derfor accepterer EK ikke papirfakturaer eller fakturaer pr. mail.

Beskrivelse af varen/tjenesten: Fakturaen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af, hvad der er købt, herunder antal enheder/timer og pris pr. enhed.

Indkøbsreference: Angiv mailadressen på den person, du har fået oplyst af indkøberen fra EK, for at sikre hurtigere behandling.

Aconto/efter aftale:  EK accepterer ikke fakturaer med generelle beskrivelser som "Aconto" eller "Efter aftale", da disse ikke kan verificere den udførte opgave. 

UNSPEC: Hvis muligt foretrækkes UNSPEC-kategorisering på fakturaen for at hjælpe med at lave et mere nøjagtigt grønt regnskab.

EK anvender egne aftaler og udbud, SKI-aftaler og udbud via IFIRS.

For at kunne opgøre et grønt regnskab har vi brug for hjælp fra vores leverandører, blandt andet ved at varelinjerne på fakturaerne tydeligt viser, hvad og hvor meget der er købt.

EK's kredittid på betaling af leverandørfakturaer er som udgangspunkt 30 dage fra leverancens levering, medmindre andet er aftalt.